Context en Kaders

Met de voorliggende Programmabegroting 2022 presenteert ons college de laatste begroting behorend bij de Samenwerkingsagenda “Maak Meedoen Mogelijk”. Omdat er in dit voorjaar geen Richtnota ter vaststelling is aangeboden, waren ook de beleidskaders en financiële kaders niet expliciet vastgesteld. Deze Programmabegroting is gebaseerd op de
uitgangspunten, gepresenteerd in de bijeenkomst met uw raad op 26 juni 2021 bij de Richtbrief 2022 en in de bijeenkomst op 27 september jongstleden en waarbij scenario twee is uitgewerkt in deze vast te stellen begroting. In de Integrale monitor 2022 zijn geen aparte financiële ramingen meer opgenomen. De laatste budgetten zijn overgeheveld naar de reguliere begroting.

I. Programmabegroting 2022 met de volgende uitgangspunten vast te stellen:

1. Instemmen met de doelen, resultaten en inspanningen, zoals opgenomen in de richtmonitor, verwerkt in de programma’s 1 tot en met 3 van deze programmabegroting;
2. Instemmen met de financiële kaders, zoals verwoord in de begroting op pagina 101
3. Instemmen met het opnemen van een budget van € 162.000 voor de uitbreiding van de formatie met 2,5 fte voor uitvoering van extra taken in het sociaal domein en de ondersteuning hierbij vanuit de bedrijfsvoering;
4. Instemmen met het opnemen van een incidenteel extra budget in 2022 van € 189.000 voor het aanbrengen van voorzieningen ter verbetering van de veiligheid aan het Zuideinde in Hoogmade
5. Instemmen met het opnemen van stelposten in 2023 e.v. voor de dekking van de kapitaallasten in verband met een nog te voteren krediet voor de uitbreidingen van Kaskade/ Kiem in 2022 of 2023;
6. Instemmen met het overhevelen van de budgetten uit de integrale monitor voor het uitvoeren van het Energieakkoord Holland Rijnland (totaal € 67.000) en het uitvoering geven aan de vervolgfasen IBOR naar de reguliere begroting (€ 550.000).
7. Instemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 200.000 voor de implementatie van de Omgevingswet voor 2022 ten laste van de algemene reserve.
                                                                                                                                                                                                              II. De geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2022 vast te stellen.

Bij dit voorstel treft u de Voortgangsmonitor van de gemeente Kaag en Braassem. Deze monitor kan gebruikt worden om de voortgang te bespreken van het lopende jaar. In deze Voortgangsmonitor wordt de raad geïnformeerd over de voortgang op de gemandateerde onderwerpen, de ‘witte teksten’ van de Samenwerkingsagenda. Wij melden daarbij ook de afwijkingen op de cijfers in de programmabegroting. Dit betekent dat beleidsdoelen, inspanningen en budgetten die niet genoemd of toegelicht worden conform begroting en de daarin beschikbare budgetten worden uitgevoerd. Dit raadsvoorstel is bedoeld om de financiële consequenties die voortvloeien uit deze Voortgangsmonitor, door de raad te laten vaststellen.

Resultaat:

1. de Voortgangsmonitor 2021 met per saldo een voordelig effect van € 1.120.096 vast te stellen, inclusief de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen; a. ten laste van het (jaarrekening)resultaat 2021 het volgende (restant) budget beschikbaar te stellen: € 10.500 Molendag 2021;
2. b. ten laste van de budgettaire ruimte 2021 het volgende budget beschikbaar te stellen:
   € 1.200.000 Herenweg Leimuiden;
   Kredieten
3. een einddatum per krediet te bepalen volgens bijlage 1;
4. het saldo van het volgende (deel)krediet over te hevelen:

• 7021006 IMNOR wegen 2019+2020 € 490.608 V
  naar het nieuwe krediet:
• 7021012 IMNOR wegen 2022 € 490.608
  Bestemmingsreserves / algemene reserve

5. de reserve IMNOR einde jaar op te heffen en de vrijval van € 1.053.610 ten gunste te brengen van de algemene reserve.