Visie en Advies

De Richtnota bevat het inhoudelijke en financiële kader voor onze gemeente voor 2021 en daaropvolgende jaren. Op basis van de Richtnota zal de begroting 2021 verder worden uitgewerkt.

1. Vaststellen van de inhoudelijke richting voor 2021 e.v. zoals is opgenomen in de Integrale monitor 2020 en deze verwerken in de programmabegroting 2021.
2. Vaststellen van de financiële kaders ter verwerking in de begroting 2021 en de meerjarenraming voor 2022-2024, inhoudende:
I. instemmen met de uitgangspunten bij het opstellen van de Richtnota:
a. Indexeren gemeentelijke belastingen en leges en waar contractueel mogelijk de huren en pachten met een index van 1,8%;
b. Verhogen van de geraamde salarislasten met 3,1%;
c. Een structurele weerstandsratio aanhouden van minimaal 1;
d. De algemene reserve zodanig groot houden dat de solvabiliteit in de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 uitkomt op minimaal 20%;
II. het opnemen van middelen voor de uitvoering van de inspanningen uit de integrale monitor in de begroting 2021 en in het meerjarenbeeld 2022-2024;
III. het opnemen van de middelen voor de realisatie van FmA I in de begroting 2021 en in het meerjarenbeeld 2022-2024
3. Opdracht geven aan ons college om de suggesties ter verhoging van de inkomsten en verlaging van de uitgaven, die in het kader van FmA II in beeld zijn gebracht, verder uit te werken ter dekking van het verwachte begrotingstekort
4. Opdracht geven aan ons college om de voorstellen ter dekking van het begrotingstekort ter besluitvorming voor te leggen bij de begroting 2021-2024.

De Gemeentewet schrijft voor dat over elk begrotingsjaar verantwoording wordt afgelegd aan de raad onder overlegging van het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag en de jaarrekening worden vervolgens door uw raad vastgesteld en gezonden naar gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland in het kader van het algemeen financieel toezicht.

1. het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen met een gerealiseerd resultaat van € 2.630.333 voordelig;
2a. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2019 (restant) budget beschikbaar te stellen in 2020:
Focus met ambitie I:
- € 1.000.000 Kunstgrasvelden;
- € 6.425 Winkelhart Roelofarendsveen;
- € 95.076 Planontwikkeling nieuw bedrijventerrein;
- € 100.000 Vergroenen openbare ruimte;
- € 19.521 Gebiedsontwikkeling Sportpad;
- € 130.777 Huisvesting bijzondere doelgroepen;
Overig:
- € 44.245 Maatschappelijk vastgoed traject;
- € 10.000 Alcoholmatigingsbeleid;
- € 11.485 Klanttevredenheidsonderzoek;
- € 3.313 Dorpskernen 10 jarig bestaan K&B;
- € 230.000 Leges omgevingsvergunningen;
- € 13.580 Werving & selectie;
2b. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2019 extra budget te reserveren voor 2020:
- € 40.000 Geovisia en module verkeersborden;
- € 235.000 Kwaliteitsimpuls dienstverlening;
en het resterende voordelige resultaat van € 690.911 toe te voegen aan de algemene reserve.
Bestemmingsreserves
3. ten laste van de bestemmingsreserve wegen infrastructuur, budget van € 973.025 door te schuiven naar 2020;
4. ten laste van de bestemmingsreserve duurzaamheid, budget van € 47.435 door te schuiven naar 2020.
Voorzieningen
5. een voorziening voor de kosten van herstel bruggen te treffen in 2019 van € 2.540.478.
Grondexploitaties
6. de door het college opgelegde geheimhoudingsplicht op de individuele grondexploitaties ex artikel 25, 3e lid van de Gemeentewet te bekrachtigen:
- Braassemerland (grondexploitatie)
- Nieuwe Wetering Noord
Pagina 2 van 10
- Centrumplan Leimuiden
- Connexxionterrein Leimuiden
- ESW Egmond
- ESW Gerardusschool
- ESW Alcmaerlaan
- Voormalig gemeentehuis Rijnsaterwoude
7. de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen;
8. de grondexploitatie Postkantoor Sotaweg af te sluiten per 31 december 2019;
9. het saldo van de voorziening voor de geprognosticeerde verliezen van de in exploitatie genomen gronden te bepalen op € 9.823.290.
Dubieuze debiteuren
10. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren (regulier en belastingen) te bepalen op € 222.996;
11. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren bijstandscliënten (SOZA) te bepalen op € 394.214.
Kredieten
12. de volgende kredieten af te sluiten:
- 7001003 Vervanging meubilair raadszaal 2019 € 4.217 V
- 7042002 Bouwkosten IKC's € 17.000 V
- 7042004 Bouw Brede school Hoogmade € 8.000 V
- 7021001 Renovatievervanging diverse kunstwerken € 10.916 V
- 7021004 Ontsluiten tuinderijen Woubrugge 2017 € 282.746 V
- 7072004 GRP2017 Vrij verval € 2 N
- 7072007 GRP2018 Vrij verval € 8.203 V
- 7072008 GRP2018 Vervangen gemalen € 320 N
- 7072009 GRP2018 Bouwkundige vervangingen € 1.616 V
- 7004104 Trekker met maaiarm Massey Ferguson € 3.469 V
- 7004106 Trilplaat groot Ammann € 1.330 V
13. de volgende kredieten af te sluiten in verband met kapitalisatie:
- 7057004 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2019 € 271.324 V
- 7021005 IMNOR wegen 2018 € 69.150 V
en het saldo over te hevelen naar bestaande/nieuwe kredieten:
- 7057006 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2020 € 271.324
- 7021006 IMNOR wegen 2019 € 69.150
14. de einddatum van de volgende kredieten te bepalen op:
- 7001005 Cardreaders raadszaal 2019 31-12-2020
- 7042003 IKC Leimuiden 2020 31-12-2021
- 7042006 IKC Rijnsaterwoude 31-12-2021
- 7021002 Vervanging VRI-installaties Alkemadelaan 31-12-2020
- 7021006 IMNOR wegen 2019 31-12-2020
- 7025001 Vervanging veerstoepen Kaag 31-12-2020
- 7057001 Ontwikkeling Ghoybos 2015 31-12-2020
- 7072010 GRP2019 Vrij verval 31-12-2020
- 7072011 GRP2019 Vervangen gemalen 31-12-2020
- 7072012 GRP2019 Bouwkundige vervangingen 31-12-2020
- 7004103 Bedrijfswagen Renault Master (Groen A) 31-12-2020
Pagina 3 van 10
- 7004107 Trilplaat klein Revo 31-12-2022
- 7004123 Bedrijfswagen Renault Master Pro 2019 31-12-2020
- 7004125 Bedrijfswagen Renault Master 2019 (Groen B) 31-12-2020
- 7004126 Bedrijfswagen Renault Master 2019 (riolering) 31-12-2020
- 7004127 Bedrijfswagen Renault Master 2019 (Groen C) 31-12-2020
- 7004128 Bedrijfswagen Renault Master 2019 (Alg.d./afval) 31-12-2020
- 7004129 Aanhangwagen Rior Multijet 2019 31-12-2020
- 7004130 Vervanging vloerbedekking gemeentehuis 31-12-2021
- 7004131 Peugeot Partners 2x 31-12-2020
Interbestuurlijk Toezicht
15. bijlage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) vast te stellen.

De bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (BVO), die op 01-01-2018 is opgericht om voor zowel de gemeente Kaag en Braassem als ook voor de gemeente Alphen aan den Rijn de I&A dienstverlening te verzorgen, is conform de Wet op de gemeenschappelijke Regelingen verplicht haar begrotingen aan beide gemeenteraden voor te leggen voor zienswijzen. Het bestuur van de BVO heeft voor het jaar 2021 een concept begroting opgesteld die nu via de colleges aan de gemeenteraden worden gezonden.

In te stemmen met bijgaande zienswijze op de begroting 2021 van de BVO Rijn en Braassem.

Aan de raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de tweede wijziging van de Verordening Duurzaamheidslening. Met de Verordening Duurzaamheidslening ondersteunt de gemeente Kaag en Braassem inwoners bij het treffen van energiebesparende maatregelen dan wel bij het opwekken van duurzame energie. Vanwege het succes is de eerder beschikbare € 300.000 verstrekt en wordt de raad nu gevraagd om het plafond te verhogen zodat de gemeente de lening kan blijven verstrekken.

1. de Verordening Duurzaamheidslening, tweede wijziging vast te stellen.
2. De verhoging van het plafond verordening Duurzaamheidsleningen te financieren door € 200.000 over te hevelen vanuit de verordening Blijversleningen.